4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 05/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
449/011-2015       
0,00
788,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/030-2015       
0,00
148,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
148,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/031-2015       
0,00
121,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
121,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,31
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/020-2015       
0,00
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/010-2015       
0,00
859,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/002-2015       
0,00
2.066,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
Vl.Total:
688,92
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
688,92
%
4,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
688,92
%
4,0000
172,23
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/002-2015       
0,00
49.602,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
Vl.Total:
16.534,19
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
16.534,19
%
96,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
16.534,19
%
96,0000
172,23
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
6629/004-2015       
0,00
360,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
360,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,93
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/001-2015       
0,00
173,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
173,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,25
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/095-2015       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/096-2015       
0,00
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/097-2015       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/098-2015       
0,00
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/099-2015       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/008-2015       
0,00
6.557,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.557,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.557,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/015-2015       
0,00
67,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/016-2015       
0,00
2.349,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.349,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.349,54
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
68
1356/003-2015       
0,00
1.672,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
111,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/009-2015       
0,00
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
429/010-2015       
0,00
1.731,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.731,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,03
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
71
7586/004-2015       
0,00
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/013-2015       
0,00
973,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
973,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/014-2015       
0,00
618,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
618,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/014-2015       
0,00
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
1268/011-2015       
0,00
21,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21,80
Un.:
%
Quantidade:
10,4200
2,09
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
6856/004-2015       
0,00
992,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
992,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
992,70
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
11758/001-2015       
0,00
26.772,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.910,16
Un.:
HR
Quantidade:
42,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
836,17
HR
51,8400
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
142
497/009-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
142
498/009-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/009-2015       
0,00
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/010-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/003-2015       
0,00
200,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,74
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/008-2015       
0,00
1.234,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.234,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.234,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/009-2015       
0,00
4.369,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REF 12ª PARCELA PERÍODO 03/10 A 02/11/15 - REGISTRO/SP
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/010-2015       
0,00
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REF 12ª PARCELA PERÍODO 03/10 A 31/10/15 - REGISTRO/SP
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/004-2015       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,86
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/003-2015       
0,00
172.254,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
144/2014 - REF 3ª PARCELA PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
172.254,07
Un.:
%
Quantidade:
7,1400
24.138,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
9479/002-2015       
0,00
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF 2ª PARCELA 
PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
11811/000-2015       
150.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 97/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75.000,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11787/000-2015       
15,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,10
Un.:
COMP
Quantidade:
200,0000
0,08
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
11788/000-2015       
413,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,66
Un.:
COMP
Quantidade:
4.020,0000
0,10
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11789/000-2015       
2.617,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
204,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.400,0000
0,09
2 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,26
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
2.100,00
TB
750,0000
2,80
4 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
50,40
COMP
480,0000
0,11
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11790/000-2015       
902,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR
Vl.Total:
230,15
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,53
2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
672,54
FR
75,0000
8,97
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11791/000-2015       
1.125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
234,00
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,30
2 - PROPILTIOURACILA 100MG  - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
891,00
COMP
1.980,0000
0,45
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11792/000-2015       
1.992,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
96,00
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
1,60
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
898,70
FR
950,0000
0,95
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
997,50
FR
350,0000
2,85
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11793/000-2015       
7.543,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
Vl.Total:
957,46
Un.:
BISN
Quantidade:
200,0000
4,79
2 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER 
50MG/ML 30ML - BIOLAB
181,20
FR
12,0000
15,10
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
1.596,00
COMP
57.000,0000
0,03
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL NASAL - FRASCO COM 130 DOSES - CLENIL 
NASAL AQ. 200 DOSE - CHIESI
320,38
FR
20,0000
16,02
5 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - 
ALLERGAN
179,60
FR
20,0000
8,98
6 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/30 - EUROFARMA
1.288,71
COMP
9.990,0000
0,13
7 - SINVASTATINA 20MG  - GAN 20 MG C/ 30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA 
REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.019,86
COMP
52.980,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11794/000-2015       
1.462,13
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.462,13
Un.:
FR
Quantidade:
750,0000
1,95
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11795/000-2015       
8.645,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
328,52
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,82
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI
417,60
COMP
7.200,0000
0,06
3 - ALBENDAZOL 400 MG - PRATI DONADUZZI
646,00
COMP
1.700,0000
0,38
4 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.008,00
COMP
21.000,0000
0,05
5 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.871,50
COMP
26.700,0000
0,15
6 - PREDNISONA 20MG - PRATI DONADUZZI
1.500,00
COMP
15.000,0000
0,10
7 - PREDNISONA 5MG - PRATI DONADUZZI
792,00
COMP
14.400,0000
0,06
8 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
82,00
FR
100,0000
0,82
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11796/000-2015       
529,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
529,20
Un.:
COMP
Quantidade:
2.520,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11797/000-2015       
693,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY C/1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,00
Un.:
TB
Quantidade:
75,0000
9,24
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11798/000-2015       
13.018,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
12.654,90
Un.:
C.L.C
Quantidade:
11.610,0000
1,09
2 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
363,15
REFIL
15,0000
24,21
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11799/000-2015       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.200,0000
0,10
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11800/000-2015       
1.145,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
Vl.Total:
1.016,25
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
67,75
2 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2 ,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM 
20G - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
129,60
TB
2,0000
64,80
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11801/000-2015       
3.515,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.515,40
Un.:
COMP
Quantidade:
46.872,0000
0,08
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11802/000-2015       
591,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLARITROMICINA 500MG - EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
591,77
Un.:
CP
Quantidade:
602,0000
0,98
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11803/000-2015       
2.311,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.782,90
COMP
8.490,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11804/000-2015       
124,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - frasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,95
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,50
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11805/000-2015       
7.200,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
800,0000
9,00
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11806/000-2015       
920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,92
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
315
9401/002-2015       
0,00
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C 
26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/031-2015       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
323
10666/002-2015       
0,00
873,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
Vl.Total:
517,32
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
86,22
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
356,64
SV
4,0000
89,16
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/010-2015       
0,00
230.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
230.000,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
413
4200/006-2015       
0,00
10.628,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
6.691,78
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
3.937,14
SV
27,0000
145,82
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
413
10620/001-2015       
0,00
3.444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.725,00
SV
75,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
413
10665/002-2015       
0,00
344,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,88
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
86,22
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/001-2015       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
462
10664/002-2015       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
10038/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
113812600
J
20.622.890/0001-80
5813
866/000-2015       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
23/09/12 NA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA D. PEDRO II PRÓXIMO Nº 2565 COM O VEÍCULO SANTANA 
PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
11809/000-2015       
40,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO 
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 40,60) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
11810/000-2015       
720,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
239,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,25
2 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 720,66) - ASSISTÊNCIA
245,78
PÇ
2,0000
122,89
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
11807/000-2015       
140,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
10,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
5,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
100,00
M3
2,0000
50,00
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA ATENDER REFORMA DO CRAS AGROCHÁ - C/C 28.282-0 BB 
- ASSISTÊNCIA
30,96
SC
6,0000
5,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
11808/000-2015       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 200,09) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/002-2015       
0,00
193,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
193,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,50
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
869/000-2015       
758,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1870 - 17229,30
Vl.Total:
758,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,09
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
870/000-2015       
22.767,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1871 - 22767,61
Vl.Total:
22.767,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.767,61
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
870/000-2015 - 01
-22.767,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 870/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-22.767,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.767,61
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
871/000-2015       
1.001,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1871 - 22767,61
Vl.Total:
1.001,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.001,77
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
867/000-2015       
126.130,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 05/11/2015
Vl.Total:
126.130,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.130,72
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
868/000-2015       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 05/11/2015
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
15319/003-2014       
0,00
17.942,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS
Vl.Total:
17.942,18
Un.:
%
Quantidade:
8,3400
2.150,31
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/11/2015 ATÉ 05/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125